根据天水市财政局对于2015年度部门决算公开工作的要求,现将我所2015年度部门决算信息予以公开。

                                                  

                                                        天水市果树研究所

                                                         2016年8月10日

 

天水市果树研究所关于 2015年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

     按照相关要求，现将我所2015年度部门决算及“三公”经费公开如下：

     一、基本情况、机构设置及主要职责

     1、单位基本情况

    天水市果树研究所成立于1953年（前身为天水地区园艺试验区站，1979年5月改为现名），现有在职职工137人，离退休职工86人。果研所是甘肃省重要的地区性果树专业科研单位，是国家星火计划农村区域科技成果转化中心、国家现代苹果产业技术体系天水综合试验站依托单位、国家林业科技推广示范基地、甘肃省引进国内外智力示范基地、甘肃省林业十大优秀科技示范园区和天水市果品良种繁育研究中心。

   2、机构设置：我所为正县级科研事业单位，内设机构8个，分别为政办室、试验研究室、技术推广室、花卉研究室、技术开发室、园艺试验场(财务独立)、森林公园管理站和保卫科。

   3、主要职责：负责果树品种选育、栽培技术、果园土肥水、病虫害防治、自然灾害防控、果树组培、贮藏保鲜等研究工作，开展果树新品种、新技术引进、试验、示范、推广，为林果产业建设提供科技支撑与服务。

   二、部门决算收支情况

   2015年度，我单位收入决算数为1902.42万元，支出总计2463.94万元，其中科学技术148.61万元，社会保障和就业支出501.17万元，农林水支出1295.74万元，资源勘探信息等支出8.00万元，住房保障支出510.43万元。

   三、“三公”经费支出说明

   2015年，“三公”经费13.85万元，较上年20.89万元减少33.7%，减少7.04万元，主要原因是：

   1. 因公出国（境）费用0万元。上年度及本年度均无因公出国（境）人员。

   2. 公务用车购置和运行费13.55万元，比上年20.57万元减少34.1% ，减少7.02万元。主要原因是：未购置车辆及车辆运行费用均减少。其中：公务用车购置费0万元，原因是本年度未购置车辆；公务用车运行费13.55万元（车辆保险2.86万元，车辆维修4.28万元，燃油6.0万元，过路费、停车费及检测等费用0.41万元），比上年减少34.6% ，减少7.02万元，主要原因。车辆修理费及燃油费均减少。

   公务用车购置及保有情况：本年度本单位购置公务用车0辆。公务用车保有量3辆。比上年增长0% 增加0辆。

   3.公务接待情况：本年度本单位公务接待费0.30万元，比上年0.32万元减少6% ，减少0.02万元，主要原因是：接待人员批次和数量均下降。国内公务接待8批次，32人次，共0.30万元，比上年减少6%，减少0.02万元

   四、机关运行经费支出情况

   2015年机关运行经费支出总额1704.29万元，其中人员经费1517.65万元【工资福利支出872.78万元，对个人和家庭的补助支出644.87万元】；公用经费支出186.64万元（其中取暖费31.93万元，电费20.65万元，维修（护）费29.44万元，劳务费17.84万元，办公设备购置2.80万元,专用设备购置4.85万元,办公费、印刷费、材料费等基本运行费79.13万元。

   五、国有资产占用情况

   国有资产总量1473.49万元，其中资产总计1543.62万元，负债总计70.13万元。

   六、2015年决算公开表格
  （一）收入支出决算总表（汇总）（详见附表）
  （二）收入支出决算总表（详见附表）
  （三）收入决算表（详见附表）
  （四）支出决算表（详见附表）
  （五）财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
  （六）一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
  （七）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

  （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
  （九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）
    七、2015年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

          天水市果树研究所决算公开表

                                   

天水市园艺试验场关于2015年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

按照相关要求，现将我单位2015年度部门决算及“三公”经费公开如下：

   一、基本情况及主要职责

   1、基本情况。我单位是科研事业单位，成立于1979年5月，编制人数66人，实有人数29人。
     2. 主要职责。负责果树新品种、新技术的试验、示范工作。

   二、2015年度部门决算收支情况
     2015年度，我单位收入决算数为191.71万元，支出总计224.42万元，其中节能环保35.27 万元，农林水支出189.14万元。

   三、2015年“三公”经费支出说明
     2015年，“三公”经费0.97万元，较上年1.22万元减少20.4%，减少0.25万元，主要原因是：

     1．因公出国（境）费用0万元，原因是上年度及本年度均无出国（境）人员。
     2．公务用车购置及运行费用0.97万元，较上年1.22万元减少20.4%，减少0.25万元。其中公务用车购置费0元，原因是本年度未购置；公务用车运行费0.97万元，全为燃油费，较上年减少减少20.4%，减少0.25万元。原因是车辆燃油费减少
   公务用车购置及保有情况：本年度本单位购置公务用车 0辆，比上年增长0% ，增加0辆。公务用车保有量1辆。
     3.公务接待情况：本年度本单位公务接待费0万元，主要原因是：无公务接待。
   四、机关运行经费支出情况
     2015年机关运行经费支出总额124.37万元，其中人员经费93.84万元(工资福利支出79.49万元，对个人和家庭的补助支出14.35万元)；公用经费支出30.53万元（其中劳务费18.21万元，办公费、手续费、差旅费等基本运行费12.32万元）。
   五、国有资产占用情况
   国有资产总量119.10万元，其中资产总计158.85万元，负债总计39.75万元。
   六、2015年决算公开表格
   （一） 收入支出决算总表（详见附表）
   （二）收入决算表（详见附表）
   （三）支出决算表（详见附表）
   （四）财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
   （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
   （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
   （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）
    七、2015年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

                天水市园艺试验场决算公开表