一、部门职责

    主要以果树应用研究和新技术引进、试验示范推广为重点，负责果树品种选育，栽培技术、病虫害防治、贮藏、保鲜等研究工作，立足天水，面向省内外，为林果产业建设提供科技支撑与服务。
    二、机构设置
   （一）内设机构
    天水市果树研究所内设机构有政办室、试验研究室、花卉研究室、技术推广室、技术开发室、森林公园管理站、保卫科等7个科室。

   （二）直属事业单位
    天水市果树研究所下属1个事业单位天水市园艺试验场。

2017年单位预算收入1867.01万元。其中一般公共预算财政拨款收入1861.01万元，部门其他收入6.00万元。预算支出1867.01万元。

   （一）基本支出

   2017年市果树所一般公共预算财政拨款基本支出1809.01万元，较2016年支出1591.80万元，增加217.21万元，增长13.64 %。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。
   （二）项目支出

   项目支出增减情况：2017年一般公共预算财政拨款项目支出52万元，较2016年项目支出2万元，增加50万元，增长25%，主要原因是安排果农培训费，增列科研业务经费。

   （三）部门其他收入
     2017年单位其他收入6.00万元，较2016年其他收入3.50万元，增加2.5万元，增长71.42%。主要原因是试验中试苗木接穗收入增加。

    （四）政府支出功能分类指标
           1、一般公共服务支出9.53万元，主要为本年财政拨款安排9.53万元，较2016年增加9.53万元，主要原因是统筹使用的工会经费增加。
           2、社会保障和就业支出441.37万元，较2016年支出412.50万元，增加28.87万元，增长7%。主要原因是离退休工资增加造成。
           3、医疗保障支出79.23万元，较2016年支出45.80万元，增加 33.43万元，增长72.99%，主要原因是工资增长造成医疗保险同比增加。
           4、农林水支出1224.73万元，较2016年支出1044.00万元，增加180.73万元，增长17.31%，主要原因是人员工资、专项业务费增加。
           5、住房保障支出106.15万元，较2016年支出91.50万元，增加14.65万元，增长16.01%，主要原因是人员工资增加造成住房公积金同比增加。
     四、部门“三公”经费、培训费、会议费等重要事项说明
     （一）编制范围
      我单位2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及1个二级单位，共19.37万元，资金来源全部为一般公共预算。
     （二）分项情况
           1.因公出国（境）费用 0万元，与上年预算数一致。
           2.公务接待费0.33万元。较2016年支出0.3万元，增加0.03万元，主要原因:预计接待国内科研院所专家、县区果业部门技术人员和办理业务人员11次，共计47人。
           3.公务用车购置费0万元，与2016年相比无变化。
           4.公务用车运行维护费7.70万元，较2016年支出11.40万元，减少3.70万元，减少32.46 %。主要原因是2016年车辆进行维修保养，预计2017年车辆费用有所下降。
           5.培训费9.24万元，较2016年支出6.30万元，增加2.94万元，主要原因是加大各专业技术培训力度。
           6.会议费2.10万元，较2016年增加2.10万元，主要原因是预计2017年举办三次果品鉴定会，按照三类会议标准每人每天300元计算，参会人员共计70人。
     (三) 政府采购情况
           我单位2017年政府采购预算总额 89.93 万元，主要是政府采购货物预算89.93  万元。
      五、政府性基金支出情况
       市果树研究所无政府性基金支出
      六、国有资本经营预算支出情况
       市果树研究所无国有资本经营预算支出
      七、相关专业名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指单位用于保障事业正常运行、业务活动的支出。  

3、社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。 

4、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  

5、住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

8、三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

9、农林水支出：反映单位在农林水事务支出。主要包括农业方面的支出。
   附表：

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表   

4、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 

5、政府性基金预算支出表  

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、国有资本经营预算支出表

 10、一般公共预算机关运行经费