一、天水市果树研究所概况

（一）主要职能

负责果树品种选育、栽培技术、果园土肥水、病虫害防治、自然灾害防控、果树组培、贮藏保鲜等研究工作，开展果树新品种、新技术引进、试验、示范、推广，为林果产业建设提供科技支撑与服务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

我所为正县级科研事业单位，内设机构8个，分别为政办室、试验研究室、技术推广室、花卉研究室、技术开发室、园艺试验场(财务独立)、森林公园管理站和保卫科。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。
    2016年度，天水市果树研究所收入为1942.67万元，其中：财政拨款收入1924.25万元，占99%；上级补助收入18.30万元，占0.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.01%。

（二）支出决算情况
    2016年度，天水市果树研究所支出为1988.49万元。其中：基本支出1619.18万元，占81.43%；项目支出369.31万元，占18.57%；经营支出0万元，占0%     

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，天水市果树研究所财政拨款收入总计1924.25万元，与上年1879.12万元相比增加45.13万元，增长2.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入1924.25万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。
     2016年度，天水市果树研究所一般公共预算财政拨款支出总计1889.94万元，与上年2349.84万元相比减少459.90万元，下降19.57%，完成年初预算126.05%，决算数大于预算数的主要原因：项目经费上年结转支出数。其中：

社会保障和就业支出466.82万元,与上年501.17万元相比减少34.35万元,下降6.85%，完成年初预算101.86%，决算数大于预算数的主要原因：2016年增长的离退休津贴补贴和基本工资。

农林水支出1331.01万元，与上年1277.24万元相比增加53.77万元，增加4.21%，完成年初预算127.86%，决算数大于预算数的主要原因：2016年增长的在职人员津贴补贴和基本工资以及2015年结转的项目经费支出数。

科学技术支出89.78万元，与上年53.00万元相比增加36.78万元，增加69.40%，年初无预算数，支出为上年结转的项目经费数。住房和保障支出2.33万元，与上年510.43万元相比减少508.10万元,下降99.54%，年初无预算数，支出为上年结转的项目经费数。

资源勘探信息等支出0万元,与上年8.00万元相比减少8.00万元,下降100%。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

2016年度财政拨款基本支出1618.77万元。其中： 

工资福利支出839.11万元，主要包括基本工资408.32万元,津贴补贴50.55万元,奖金38.06万元,残疾人保障金4.03万元,绩效工资338.15万元。 

对个人和家庭的补助支出663.52万元，主要包括离休费18.00万元,退休费418.15万元,抚恤金30.66万元,奖励金165.20万元,采暖补贴29.18万元，退休职工住房补贴2.33万元。 

商品和服务支出116.14万元，主要括办公费4.44万元,印刷费3.64万元,电费27.52万元，邮电费4.09万元，差旅费9.03万元，维修（护）费13.65万元，福利费10.50万元，公务用车运行维护费11.32万元，咨询费0.06万元，手续费0.01万元,取暖费23.29万元，会议费0.16万元，培训费1.69万元，公务接待费0.31万元，专用材料费5.34万元，委托业务费0.74万元，劳务费0.35万元。 

其他资本性支出0万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算7.70万元，决算11.32万元，完成年初预算147.01%，决算数大于预算数的主要原因：车辆运行年限长，车辆维修费用增加较多。与上年同期相比减少2.23万元,下降16.46%；减少的主要原因：车辆修理费及燃油费均减少。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。上年度及本年度均无因公出国（境）人员。 

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年、2015年我单位公务用车购置费均为0万元，无变动。2016年我单位公务用车运行费11.32万元，较上年13.55万元，减少2.23万元，下降16.46%，变动原因为：车辆修理费及燃油费均减少。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0.31万元，较上年0.30万元，增加0.01万元，增长3.33%，基本一致。

其中国内公务接待共11批次，接待人次47人，较上年增加3.33%，增加0.01万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

（七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，天水市果树研究所机关运行经费支出1618.77万元 ，比上年1704.29万元，减少85.52万元，下降5.02%。主要原因是人员工资增长较2015年减少，维修（护）费减少。

2、政府采购支出情况
    2016年，天水市果树研究所政府采购支出36.75万元 ，比上年25.37万元，增加11.38万元，增长44.86%。其中：政府采购货物支出36.75万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

    2016年度，天水市果树研究所资产总额为1424.82万元，其中：公务车辆3辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

    三、相关专业名词解释 

    1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

    2、社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。 

    3、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

    4、农林水支出：反映单位在农林水事务支出。主要包括农业方面的支出。

    5、科学技术支出：反映单位在科学技术方面的支出。

    6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    9、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     四、天水市果树研究所2016年部门决算表（共8张）

        （一）收入支出决算总表（详见附表）

        （二）收入决算表（详见附表）

        （三）支出决算表（详见附表）

        （四）财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

        （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

        （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

        （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

        （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据） 

        

             附件：天水市果树研究所2016年决算公开表