一、天水市园艺试验场概况

（一）主要职能

负责果树新品种、新技术的试验、示范工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 我单位是科研事业单位,为二级单位，没有内设机构。

二、天水市园艺试验场2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。

2016年度，天水市园艺试验场收入为175.56万元，其中：财政拨款收入175.42万元，占99.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.08%。

（二）支出决算情况。2016年度，天水市园艺试验场支出为197.77万元。其中：基本支出162.70万元，占82.27%；项目支出35.06万元，占17.73%；经营支出0万元，占0%。

（三）财政拨款收入决算情况。

2016年度，天水市园艺试验场财政拨款收入总计175.42万元，与上年167.40万元，相比增加8.02万元，增长4.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入175.42万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，天水市园艺试验场一般公共预算财政拨款支出总计184.60万元，与上年198.87万元，相比减少14.27万元，下降7.18%；完成年初预算202.86%，决算数大于预算数的主要原因：项目经费上年结转支出。其中：

节能环保支出支出44.04万元，与上年35.27万元相比增加8.77万元，增加24.87%，年初无预算，支出为上年结转的项目经费数。

农林水支出140.56万元，与上年163.60万元相比减少23.04万元，下降14.08%，完成年初预算154.46%，决算数大于预算数的主要原因：2016年增长的在职人员津贴补贴和基本工资以及2016年结转的项目经费支出数。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出162.56万元。其中：

工资福利支出78.19万元，主要包括基本工资61.30万元,津贴补贴2.42万元,奖金5.48万元,其他社会保障费8.99万元。

对个人和家庭的补助支出61.84万元，主要包括医疗费43.74万元,奖励金16.08,采暖补贴2.01万元。

商品和服务支出22.53万元，主要包括办公费0.08万元,手续费0.06万元,电费0.38万元,差旅费0.04万元,维修费0.09万元,专用材料费7.22万元,劳务费13.23万元,福利费1.43万元。

其他资本性支出0万元。

（六）2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算0万元，决算0万元，较上年0.97万元相比，减少0.97万元，下降100%，主要原因是：车辆使用年限较长，待报废；完成年初预算0%，年初无预算数。

1、因公出国（境）经费支出情况

2016年我单位因公出国（境）费用0万元。原因是上年度及本年度均无出国（境）人员。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无变动。

2016年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：车辆使用年限较长，待报废。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无接待。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
   （七）其他需要说明的情况

1、机关运行经费支出情况

2016年，天水市园艺试验场机关运行经费支出162.56万元 ，比上年124.37万元增加38.19万元，增长30.71%。主要原因是2016年增长的在职人员津贴补贴和基本工资。

2、政府采购支出情况

2016年，天水市园艺试验场政府采购支出0万元 ，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

3、国有资产占用情况

2016年度，天水市园艺试验场资产总额为128.90万元，其中：公务车辆1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

三、相关专业名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、节能环保支出：指专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。  

3、农林水支出：反映单位在农林水事务支出。主要包括农业方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

6、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、天水市园艺试验场2016年部门决算表（共8张）

（一）收入支出决算总表（详见附表）

（二）收入决算表（详见附表）

（三）支出决算表（详见附表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）

附件  天水市园艺试验场2016年决算公开表