一、部门职责

    主要以果树应用研究和新技术引进、试验示范推广为重点，负责果树品种选育，栽培技术、病虫害防治、贮藏、保鲜等技术研究及示范推广工作，立足天水，面向省内外，为林果产业建设提供科技支撑与服务。
    二、机构设置
    天水市果树研究所为一级预算单位内设机构有政办室、试验研究室、花卉研究室、技术推广室、技术开发室、园艺试验场、森林公园管理站、保卫科等8个科室，其中园艺试验场为二级独立核算单位。

    三、部门预算情况说明

   2018年天水市果树研究所预算收入1922.06万元,其中一般公共预算财政拨款收入1917.14万元，部门其他收入4.92万元。预算支出1922.06万元。

   （一）基本支出

  2018年天水市果树研究所一般公共预算财政拨款基本支出1870.06万元，较2017年支出1809.01万元，增加61.05万元，增长3%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。
   （二）项目支出

  项目支出增减情况：2018年一般公共预算财政拨款项目支出52万元，与上年相较未发生变化，保持一致。

   （三）部门其他收入 
  2018年天水市果树研究所其他收入4.92万元，较2017年其他收入6万元，减少1.08万元，减少18%。主要原因是试验中试苗木接穗收入减少，品种改良育苗数量减少。

（四）政府支出功能分类指标
    1、一般公共服务支出9.73万元，主要为本年财政拨款安排9.73万元，较2017年增加0.2万元，主要原因是统筹使用的工会经费增加。
    2、社会保障和就业支出470.44万元，较2017年支出441.37万元，增加29.07万元，增长6%。主要原因是离退休工资增加造成。
    3、医疗保障支出82.08万元，较2017年支出79.23万元，增加 2.85万元，增长3%，主要原因是工资增长造成医疗保险同比增加。
    4、农林水支出1249.21万元，较2017年支出1224.73万元，增加24.48万元，增长1%，主要原因是人员工资增加。
    5、住房保障支出110.6万元，较2017年支出106.15万元，增加4.45万元，增长4%，主要原因是人员工资增加造成住房公积金同比增加。
    四、部门“三公”经费、培训费、会议费等重要事项说明
   （一）编制范围
    我单位2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及1个二级单位，共17.67万元，资金来源全部为一般公共预算。
   （二）分项情况
    1.因公出国（境）费用 0万元，与上年预算数一致。
    2.公务接待费0.33万元。与上年预算数一致。

    3.公务用车购置费0万元，与2017年相比无变化。
    4.公务用车运行维护费7.70万元，与2017年预算数保持一致。

    5.培训费9.64万元，较2017年支出9.24万元，增加0.4万元，主要原因是加大各专业技术培训力度。
    6.会议费0万元，与2017年预算数2.10万元相较，减少了2.1万元,主要原因是预计2018年无会议计划。 

    7. 事业运行费101.81万元，较2017年预算数99.63万元，增加2.18万元，增加2.19%,主要原因是预计2018年预计老旧房屋屋顶进行维修。

    (三) 政府采购情况
  2018年天水市果树研究所本级和下属单位政府采购预算总额90.60万元。其中：政府采购货物预算90.60万元，政府采购社会购买服务无。与2017年政府采购预算总额89.93万元比较，增加0.67万元，主要原因是增加了主要农用物资的数量。

   （四）预算绩效的情况

    2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款50万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款50万元。
    五、政府性基金支出情况
    天水市果树研究所无政府性基金支出
    六、国有资本经营预算支出情况
    天水市果树研究所无国有资本经营预算支出
    七、相关专业名词解释

    1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    2、一般公共服务：指单位用于保障事业正常运行、业务活动的支出。  

    3、社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。 

    4、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  

    5、住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

    9、农林水支出：反映单位在农林水事务支出。主要包括农业方面的支出。
   10、 事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附表：

    1、财政拨款收支总表

    2、一般公共预算支出表

    3、一般公共预算基本支出表   

    4、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 

    5、政府性基金预算支出表  

    6、部门收支总表

    7、部门收入总表

    8、部门支出总表

    9、国有资本经营预算支出表

    10、一般公共预算机关运行经费

   附件：天水市果树研究所2018年预算公开表