天水市林业局2017年度部门决算公开说明

  

 一、单位基本概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规，并组织实施和依法监督检查，研究制定全市林业建设的方针、政策、经批准后组织实施并依法监督检查，制定全市林业发展战略，中长期规划和年度计划，并组织实施；组织开展全市城乡造林绿化工作；负责国有林场天然林保护工作；三北防护林工程、市郊南北二山绿化等工程的组织协调、监察督促、检查验收和管理；组织实施全市森林资源调查、规划、设计、动态监测；编制全市森林采伐限额并监督检查执行情况；审批全市国有林场抚育、改造等作业设计；指导全市林地、森林资源的管护，野生动物类型自然保护区的建设管护，湿地保护、森林防火、林政管理等工作。

（二）机构设置情况

天水市林业局为全额拨款的行政单位。内设办公室、计划财务科等6个科室。下属8个全额拨款事业单位。其中：参照公务员管理单位6个（市果品产业化办公室、市种苗管理站、市野生动植物保护管理站、市森林病虫害防治检疫站、市林政稽查队、市生态林业基金管理办公室），全额事业拨款单位2个（市林业科学研究所、市中心苗圃）。局机关编制25人，实有23人。退休人员21人。2015年执行国库集中支付后，局机关及下属单位均实行财务独立核算。

二、天水市林业局2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为629.96万元，其中：

1.财政拨款收入559.96万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2016 年度决算数增加3.96万元，增长0.71%，主要是人均工资增长，财政拨款收入增加。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元，我单位为行政单位无事业收入。

4.其他收入70万元，主要是省厅电汇了野生动物调查暨有害生物监测经费70万，较上年项目资金增加。较2016 年度决算数增加60万元，增长600%，

5.用事业基金弥补收支差额0万元，

6.上年结转和结余528.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2017年度，天水市林业局支出为570.41万元。其中：

基本支出403.43万元，较2016 年度决算数增加40.24万元，增长11.08%，主要是职工工资增长的原因。

项目支出166.98万元，较2016 年度决算数减少195.85万元，下降53.98%，主要是项目经费支出减少的原因。

2017年度，天水市林业局财政拨款收入总计559.96万元，与上年相比增加3.96万元，增长0.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入559.96万元，与上年相比增加3.96万元，增长0.71%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2017年度，天水市林业局一般公共预算财政拨款支出总计500.41万元，与上年相比减少215.61万元，下降30%；完成年初预算157.04%，决算数大于预算数的主要原因：项目资金追加，人员工资增长。其中：

1.社会保障和就业支出114.46万元，主要用于退休人员工资福利支出，完成年初预算103.5%，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资增长。

2.节能环保支出6万元，主要用于退耕还林了检查验收，完成年初预算600%，决算数大于预算数的主要原因省厅新增专项资金。

3.农林水支出379.95万元，主要用于在职人员工资，公用经费，和项目资金的使用。完成年初预算63.39%，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加，在职人员减少、调出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市林业局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出403.43万元，其中：

1.人员经费359.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费43.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算0万元，决算3.77万元。完成年初预算377%，决算数大于预算数的主要原因：由于2017年7月全市行政单位公车改革，我单位再无公务用车，只在公车改革过渡期间发生了公务用车运行维护费3.77万元。

1.因公出国（境）经费支出情况

2017年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，变动原因为：0。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

    2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）

0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无

2017年我单位公务用车运行费3.77万元，较上年减少11.55万元，下降306.36%，变动原因为：2017年7月公车改革后本单位再无公务车辆。

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出43.8万元，比 2016年增加10.03万元，增长22%。主要原因是：办公经费增加。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况

2017年度，本单位资产总额为649.32万元，其中：流动资产389.97万元，固定资产259.35万元。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位无一般公共预算项目支出绩效评价。涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 项目全年预算数为0元，执行数为0万元，完成预算的0%。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  天水市林业局2017年部门决算表（共8张）

 （一）收入支出决算总表（详见附表01）

 （二）收入决算表（详见附表02）

 （三）支出决算表（详见附表03）

 （四）财政拨款收入支出决算总表（详见附表04）

 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表05）

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表06）

 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表07）

 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表08无数据）

 

附:天水市林业局2017年度部门决算公开附表