天水市果树研究所

2017年度部门决算公开说明

一、天水市果树研究所概况

（一）主要职能

    负责果树品种选育、栽培技术、果园土肥水、病虫害防治、自然灾害防控、果树组培、贮藏保鲜等研究工作，开展果树新品种、新技术引进、试验、示范、推广，为林果产业建设提供科技支撑与服务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

我所为正县级科研事业单位，内设机构8个，分别为政办室、试验研究室、技术推广室、花卉研究室、技术开发室、园艺试验场(财务独立)、森林公园管理站和保卫科。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为2088.76万元，其中：

1.财政拨款收入2025.66万元，为同级财政部门取得的各类财政拨款资金。较2016 年度决算数增加101.41万元，增长5.27%，主要原因是在职人员增加了奖励金、津贴补贴和离退休人员调增工资。

2.上级补助收入63.10万元，为上级单位取得的非财政补助收入。较2016 年度决算数增加44.80万元，增长244.81%，主要原因是甘肃省农科院和西北农林科技大学的合作项目资金的增加。

3.事业收入0万元，我单位工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入由非税收入管理局核定全额上缴国库。

4.其他收入0万元，我单位无在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，我单位未使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6、上年结转和结余300.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2017年度，支出为2268.01万元。其中：

基本支出1862.16万元，较2016 年度决算数增加242.98万元，增长15.01%，主要是人均工资增加。

项目支出405.85万元，较2016 年度决算数增加36.54万元，增长9.89%，主要是上年结转项目资金竣工验收，项目资金全部支出。

（三）财政拨款收入决算情况。

2017年度，天水市果树研究所财政拨款收入总计2025.66万元，与上年相比增加101.41万元，增长5.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入2025.66万元，与上年相比增加101.41万元，增长5.27%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年一致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2017年度，天水市果树研究所一般公共预算财政拨款支出总计2208.22万元，与上年相比增加318.28万元，增长16.84%；完成年初预算144.11%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增长及上年结转项目经费支出数。其中：

1.科学技术支出153.70万元，主要用于科学技术基础研究、专项科学技术研究、科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因：上年结转的项目和当年实施拨入的科技项目经费支出增加数。

2、社会保障和就业支出478.01万元，主要用于离退休方面的支出，完成年初预算108.30%，决算数大于预算数的主要原因：2017年增长离退休人员工资。

3、农林水支出1576.51万元，主要用于单位基本支出、单位设施、系统运行与资产维护、农业试验示范等方面的支出，完成年初预算144.51%，决算数大于预算数的主要原因：2017年增长的在职人员工资以及2016年结转的项目经费支出增加数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市果树研究所2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1861.66万元，其中：

1、人员经费1744.05万元，其中：

（1）工资福利支出924.25万元，主要包括基本工资482.29万元、津贴补贴94.19万元、奖金39.51万元、其他社会保障缴费（残疾人保障金）4.60万元、绩效工资303.66万元。

（2）对个人和家庭的补助支出819.80万元，主要包括离休费19.54万元、退休费450.34万元、抚恤金（赡养人员生活补助）7.70万元、退职费（60年代-70年代退职人员生活补助）0.44万元、奖励金273.40万元、采暖补贴68.38万元。

2.日常公用经费117.61万元，其中：

（1）商品和服务支出115.01万元，主要包括办公费15.80万元、印刷费2.92万元、手续费0.07万元、电费24.31万元、邮电费4.20万元、取暖费21.61万元、差旅费8.02万元、维修（护）费5.80万元、会议费0.34万元、培训费1.79万元、公务接待费0.32万元、专用材料费6.29万元、劳务费4.02万元、委托业务费2.06万元、工会经费5.99万元、公务用车运行维护费11.47万元。

（2）其他资本性支出2.60万元，主要配电室购专用设备2.60万元。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算8.03万元，决算11.79万元，完成年初预算146.82%，决算数大于预算数的主要原因：车辆年限较长，下乡培训，车辆维修和用油量增加。与上年同期相比增加0.16万元,增长1.38%；增加的主要原因：车辆下乡过路费比上年略增加。

1.因公出国（境）经费支出情况

2017年我单位因公出国（境）费用0万元。上年度及本年度均无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

2017年我单位公务用车运行费11.47万元，较上年增加0.15万元，增长1.33%，变动原因为：车辆下乡过路费比上年增加0.15万元。

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0.32万元，较上年增加0.01万元，增长3.23%，变动原因为：主要比上年专家技术交流增加1次。其中国内公务接待共12批次，接待44人（次），较上年增加3.23%，增加0.01万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出117.61万元，比 2016年增加1.47万元，增长1.27%。主要原因是：房屋屋顶维修费用增加。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额43.17万元，其中：政府采购货物支出43.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.57万元，占政府采购支出总额的100.93%，其中：授予小微企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的3.64%。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

2017年度无预算绩效评价情况。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天水市果树研究所2017年部门决算表（共8张）

（一）收入支出决算总表（详见附表01）

（二）收入决算表（详见附表02）

（三）支出决算表（详见附表03）

（四）财政拨款收入支出决算总表（详见附表04）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表05）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表06）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表07）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表08无数据）

   附： 天水市果树研究所2017年决算公开表