天水市园艺试验场

2017年度部门决算公开说明

 

一、天水市园艺试验场概况

（一）主要职能

      负责果树品种选育、栽培技术、果园土肥水、病虫害防治和新技术的试验、示范推广工作。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

     我单位是科研事业单位，为二级单位，没有内设机构。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为308.89万元，其中：

1.财政拨款收入308.58万元，为同级财政部门取得的各类财政拨款资金。较2016 年度决算数增加133.16万元，增长75.91%，主要原因是单位性质由50%差额拨款变为80%的原因和项目资金支出。

2.上级补助收入0万元，为上级单位取得的非财政补助收入。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或减少）0。

3.事业收入0万元，我单位工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入由非税收入管理局核定全额上缴国库。

4.其他收入0.31万元，主要是存款利息。较2016年度决算数增加0.17万元，增长121.43%，主要是未支出个人养老和单位未缴部分养老产生的利息。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，我单位未使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6、上年结转和结余33.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2017年度，支出为270.47万元。其中：

基本支出195.26万元，较2016 年度决算数增加32.56万元，增长20.01%，主要是单位性质由50%差额拨款变为80%的原因。

项目支出75.21万元，较2016 年度决算数增加40.15万元，增长115%，主要是上年结转项目资金竣工验收，项目资金支出。

（三）财政拨款收入决算情况。

2017年度，天水市园艺试验场财政拨款收入总计308.58万元，与上年相比增加133.16万元，增长75.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入308.58万元，与上年相比增加133.16万元，增长75.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年一致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2017年度，天水市园艺试验场一般公共预算财政拨款支出总计270.42万元，与上年相比增加85.82万元，增长46.49%；完成年初预算145.93%，决算数大于预算数的主要原因：单位性质由50%差额拨款变为80%以及上年结转项目经费支出数。其中：

1. 节能环保支出11.14万元，主要用于天然林保护和社会保险补助支出。

2. 扶贫支出48.75万元，主要用于安全饮水工程建设。年初无预算，决算数大于预算数的主要原因：当年实施拨入的项目经费支出数。

       3、农林水支出259.29万元，主要用于单位基本支出、单位设施、系统运行与资产维护、农业试验示范等方面的支出，完成年初预算145.93%，决算数大于预算数的主要原因：2017年单位性质由50%差额拨款变为80%的原因

   四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

   天水市园艺试验场2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出195.21万元，其中：

1. 人员经费195.21万元，其中：

1. 工资福利支出131.96万元，主要包括基本工资66.26万元、津贴补贴16.26万元、奖金5.19万元、绩效工资44.26万元.

2. 对个人和家庭的补助支出63.25万元，主要包括医疗费9.24万元、奖励金44.80万元、采暖补贴9.21万元。

1. 日常公用经费0万元。原因是我单位为80%差额事业单位，无公用经费。

   五、2017年“三公”经费支出决算说明

   2017年“三公经费”预算0万元，决算0万元。与上年保持一致。

   1.因公出国（境）经费支出情况

   2017年我单位因公出国（境）费用0万元。上年度及本年度均无因公出国（境）人员。

   2.公务用车购置和运行费支出情况

   2017年我单位公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

   2017年我单位公务用车运行费0万元，与上年保持一致。

   3.公务接待费用支出情况

   2017年本单位公务接待费0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

   六、机关运行经费支出情况

   本单位2017年度机关运行经费支出0万元，比 2016年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。

   七、政府采购支出情况

   本单位2017年度政府采购支出总额48.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出48.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的102.56%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   八、国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   九、预算绩效情况

   2017年度无预算绩效评价情况。
   

   十、相关专业名词解释

   
   

   1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

   2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   3、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

   4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

   7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   10.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十、天水市园艺试验场2017年部门决算表（共8张）

   （一）收入支出决算总表（详见附表01）

      （二）收入决算表（详见附表02）

      （三）支出决算表（详见附表03）

      （四）财政拨款收入支出决算总表（详见附表04）

      （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表05）

      （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表06）

      （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表07）

      （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表08无数据） 

   
   

    附：天水市园艺试验场2017年部门决算表