天水市林业外资项目管理办公室2018年部门预算说明

一、部门职责

   （一）负责制定中德财政合作甘肃天水生态造林项目及世行贷款林业持续发展项目规划和年度计划，开展试验推广、技术培训、宣传和咨询服务工作。

   （二）实施项目计划，审查作业设计，配合市检测中心对项目实施监测和验收。

   （三）积极配合德方咨询专家和省项目办开展工作。

   （四）负责全市项目资金和物资、设备的管理、使用、拨付和财务报账及检查、审计工作。

   （五）搞好项目外事联络、接待、洽谈和信息工作。

   （六）负责上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置和人员情况

（一）部门机构设置

天水市林业外资项目管理办公室是天水市林业局下属副县级参照公务员管理事业单位；属一级预算单位。

（二）人员构成情况

天水市林业外资项目管理办公室参公事业编制 8人，实有7人；工勤编制 1人，实有 1人；退休1人。

三、部门预算情况说明

2017年预算收入86.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入86.54万元，预算支出86.54万元，

（一）基本支出

2018年本单位一般公共预算财政拨款基本支出71.54万元，与2017年76.09万元相比，减少4.55万元，减少5%。主要原因是在职转退休1人。

（二）项目支出

 2018年部门预算项目支出15万元，其中：一般公共预算财政拨款15万元（专项工作经费）指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。与2017年相比增加15万元，原因是2017年无专项工作经费。

（三）政府支出功能分类指标

 一般公共服务支出0.51万元,农林水支出72.72万元。            医疗保障支出3.47万元；住房保障支出5.07万元；社会保障和就业支出4.76万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

本单位2018年“三公”经费、培训费、会议费共1万元（其中公务接待费0.6万元，培训费0.4万元），资金来源全部为一般公共预算。机关运行经费19.04万元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费0.6万元，较2017年无变化。

3.公务用车购置费0万元，较2017年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元，较2017年无变化。

5.培训费0.4万元，较2017年减少0.06万元。

6.会议费0万元，较2017年减少0.8万元。原因为2018年无会议费预算。

(三) 政府采购情况

本单位2017年财政预算补助收入政府采购预算总额1.55万元(政府采购货物预算1.35万元，政府采购服务预算0.2万元)。

五、政府性基金支出情况

本单位无政府性基金支出。

     

    名词解释:

财政拨款收入：指当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2018年预算公开表

1.财政拨款收支总体情况表

2.一般公共预算支出情况表

3.一般公共预算基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

5.政府性基金预算支出情况表

6.部门收支总体情况表

7.部门收入总体情况表

8.部门支出总体情况表

9.国有资本经营预算支出表

10.一般公共预算机关运行经费