2018年天水市林业局预算公开

一、部门职责
天水市林业局是市政府组成部门，承担着全市造林绿化、林果产业发展、林果产业建设中长期规划和年度计划的编制实施；负责全市森林资源和野生动植物的保护、监测、调查规划；负责全市林政管理、林政稽查、森林公安、森林防火、林业案件查处；负责森林公园的建设和管理，重点国有林区、国有林场重大林业改革，集体林权制度改革；负责全市林果业科学研究和技术推广；指导国有林场、苗圃、区乡林业工作机构的建设和管理和森林生态旅游、花卉等林业产业的建设管理；负责全市林业项目的上报审批和资金管理。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
天水市林业局内设机构有办公室、计划财务科、政工科、造林经营科、资源林政科、林业改革发展科、护林防火办公室等7个科室。
（二）参照公务员法管理的事业单位
天水市林业局下属6个参照公务员法管理事业单位。包括：天水市林业勘察设计队、天水市果业产业化办公室、天水市林业有害生物防治检疫局、天水市野生动植物管理站、天水市林业种苗管理管理站、天水市生态林业基金管理办公室。
（三）其他事业单位
天水市林业局下属2个非参照公务员法管理事业单位。
公益一类2个，包括天水市林业科学研究所、天水市中心苗圃。
三、部门预算情况说明
2018年天水市林业局预算收入1810.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1810.63万元。预算支出1810.63万元。
（一）基本支出
2018年天水市林业局一般公共预算财政拨款基本支出1754.63万元，与2017年1786.13万元相比，减少31.5万元，减少2%。主要原因是机关事业单位职工人员调出、退休人员去世，所以支出减少。
（二）项目支出
1．项目分类分级情况
2018年天水市林业局业务类项目3项。
2．项目评审情况
2018年天水市林业局申请项目共3个，共涉及金额56万元。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和财政发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求科学合理。
3．项目支出增减情况
2018年部门预算项目支出56万元，其中：一般公共预算财政拨款56万元。与2017年相比减少40万元，原因为南北二山绿化资金40万元改为由财政下达。
（三）政府支出功能分类指标
一般公共服务支出11.52万元；社会保障和就业支出293.77万元； 医疗卫生与计划生育支出82.25万元；农林水支出1307.91万元； 住房保障支出115.19万元。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
（一）编制范围
天水市林业局2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位，共17.77万元，机关运行费124.41万元，资金来源全部为一般公共预算。
（二）分项情况
1.因公出国（境）费用 0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置费0万元，较2017年无变化。
4.公务用车运行维护费2万元，较2017年减少2万元，减少100 %。主要原因是由于机关及参公单位公务车辆改革，公务用车上缴，减少了车辆的保有量。
5.培训费14.07万元。 
6.会议0万元。
7.机关运行费124.41万元。较2017年减少103.05万元，减少45%。 
 五、政府性基金支出情况无
六、天水市林业局无政府性基金支出
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表： 天水市林业局2018预算公开
1.财政拨款收支总体情况表
2. 一般公共预算支出情况表
3. 一般公共预算基本支出情况表
4. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
5. 政府性基金预算支出情况表
6. 部门收支总体情况表
7. 部门收入总体情况表
8. 部门支出总体情况表
9.国有资本经营预算支出表
10.一般公共预算机关运行经费