天水市林业和草原局

2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市林业和草原局是市政府组成部门，由天水市自然资源局统一领导和管理，承担着全市造林绿化、林果产业发展、林果产业建设中长期规划和年度计划的编制实施；负责全市森林资源和野生动植物的保护、监测、调查规划；负责全市林政管理、林政稽查、森林公安、森林防火、林业案件查处；负责森林公园的建设和管理，重点国有林区、国有林场重大林业改革，集体林权制度改革；负责全市林业科学研究和技术推广；指导国有林场、苗圃、区乡林业工作机构的建设和管理和森林生态旅游、花卉等林业产业的建设管理；负责全市林业项目的上报审批和资金管理。
    二、机构设置

（一）内设及归口管理机构
天水市林业和草原局局内设机构有办公室、计划财务科、政工科、造林经营科、行政审批科、林业改革发展科、护林防火办公室等8个科室。
    （二）参照公务员法管理的事业单位
    天水市林业和草原局下属6个参照公务员法管理事业单位。包括：天水市林业勘察设计队、天水市果业产业化办公室、天水市林业有害生物防治检疫局、天水市野生动植物管理站、天水市林业种苗管理管理站、天水市生态林业基金管理办公室。
   （三）其他事业单位
    天水市林业和草原局下属1个非参照公务员法管理事业单位。
    公益一类1个，为天水市林业科学研究所。
    三、部门收入总体情况

2019年部门收入总额2624.31万元，比2018年收入增加810.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1926.09万元，比2018年预算收入增加115.46万元，增加5 %，增加的主要原因一是财政预算内项目资金增加；二是职工普调工资，人员经费增加。上年结转项目资金698.22万元，比上年增加177.72万元，上升25%，上升原因是2018年度结转的森林防火专用设备购置费尾款按合同将于2019年完成支出。

四、部门预算安排情况

2019年财政拨款支出预算 1926.09万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1926.09 万元。比2018年预算增加115.46万元，增长5%，增长的主要原因是①2018年12月在职人员工资调标后，人员经费增加。②市财政局从2019年起增加我局预算内义务植树经费30万元。上年结转项目资金466.63万元，比上年增加177.75万元，上升38%，上升原因是2018年度结转的森林防火专用设备购置费尾款按合同将于2019年完成支出。

（一）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1840.09万元，其中人员经费1609.49万元，公用经费 230.61万元。比2018年预算增加85.46万元，增长4%，增长的主要原因是2018年12月在职人员工资调标后，人员经费增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出552.63万元，其中：一般公共预算拨款86万元比2018年预算增加30万元，增长34 %，增长的主要原因是市财政局从2019年起增加我局预算内义务植树经费30万元。上年结转项目资金466.63万元。当年预算拨入款与上年相比无变化。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出共计552.63万元，其中：市级义务植树工作经费30万元，护林防火工作经费10万元，集体林权改革工作经费10万元，退耕还林检查验收经费10万元，森林生态效益检查验收资金20万元，林业有害生物防治经费6万元（2019天水市林业和草原局业务类项目共此6项）：上年结转资金466.63万元（果农培训费27.6万元，天然林保护管护间接补助7.88万元，农技推广补助18.64万元，防灾减灾236.71万元，其他林业支出96.14万元等）。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务 8.10万元。

2、社会保障和就业支出 319.39万元，

3、卫生健康支出80.98万元，

4、农林水支出1396.16万元，

5、住房保障支出121.47万元，

（四）非税收入

无非税收入预算：2019年天水市林业和草原局无非税收入。

 (五)政府性基金预算支出

无政府性基金预算：2019年天水市林业和草原局无政府性基金预算安排的支出。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用 0万元，较2018年预算无变化。

（二）公务接待费 0万元，较2018年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，较2018年预算减少2万元，下降的主要原因是公务用车改革。

（四）培训费 12.02万元，比2018年预算减 2.05万元，下降的主要原因是下属林业生态基金管理办公室培训费预算减少。

（五）会议费 1万元，比2018年预算减0.7万元，增下降的主要原因是下属林业生态基金管理办公室会议费预算减少。

（六）机关运行费115.06万元，比2018年预算减 9.35万元，下降的主要原因是基本支出中的差旅费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2019年财政补助收入政府采购预算数 176.22万元，其中政府采购货物176.22万元。

（二）国有资产占用情况

我部门国有资产1914.85万元，其中： 流动资产1064.56万元，占55%；固定资产817.43万元，占42%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产32.86万元，占1.0%；其他资产0万元，占0%。

（三）部门绩效评价进展情况

2019年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款86万元，其中：

1.森林生态效益检查验收资金20万元。

基本信息：2019年市级财政预算森林生态效益检查验收费20万元。

总体目标：落实公益林保护与管理政策措施，维护农民群众合法权益，保护林权所有者和经营者的切身利益。

阶段目标：2019年定期全面检查2次，年中、年末，每次7-10天，；不定期检查和抽查5次，每次5－7天。

产出1：就发现的问题提出整改意见，并督促县区落实；

产出2：对管理成功经验进行宣传推广。

效果1：全市公益林管理工作规范化；

效果2：森林生态效益充分发挥；

效果3：农户利益得到保护。

影响力：公益林区森林管护秩序稳定，农户满意度达到95%以上，护林员满意度100%。

2.林业有害生物防治经费6万元

公开项目基本信息：根据天政办发[2015]103号文件，将“无公害防治率”纳入部门工作考核。2019年对南北两山绿化林无公害防治项目预算6万元，并进行绩效管理。

项目总目标：对南北两山绿化林无公害防治面达100%；

阶段性目标：2019年项目预算要在2019年春季病虫害高发期完成。

产出：南北两山绿化林当年病虫害疫情发生率控制在合理范围内。

效果：项目资金使用要符合相关财务管理制度，考核项目资金规范运行情况，确保资金使用效益。

3.市级义务植树工作经费30万元

基本信息：2019年市级财政预算义务植树工作经费30万元，主要用于市级义务植树工作的组织、检查，近三年来义务植树基地的补植以及浇水、除草、病虫害防治等抚育工作。

总体目标：保障市级义务植树基地建设成效，为全市义务植树活动和造林绿化工作发挥示范作用。

阶段目标：组织2019年春季全市义务植树活动，在春、秋季开展补植补造和浇水、除草、施肥、病虫害防治等工作。

产出：当年义务植树任务完成率100%，近三年树木保存率90%以上。

效果1：基地树木生长状况良好；

效果2：有示范作用。

影响力：社会效益得到充分发挥，群众满意度95%以上。

4.护林防火工作经费10万元

基本信息：2019年市级财政预算护林防火工作经费10万元，主要用于护林防火工作的宣传、监督检查、组织火灾扑救、防火技能培训等。

总体目标：提高全民森林防火意识，努力实现全年无森林火灾。

阶段目标：在防火期开展林区用火检查、护林防火宣传、培训。应对突发火情事件。

产出1：全年无重大森林火灾，森林资源安全。

产出2：接受防火技能培训人员200人次。

效果：资金使用规范，管理效益明显。

影响力：林区社会稳定、群众满意度95%以上。

5.集体林权制度改革工作经费10万元

基本信息：2019年市级财政预算集体林权制度改革工作经费10万元，主要用于集体林权制度改革工作的宣传、学习交流、检查验收、业务技术培训等。

总体目标：深化集体林权制度改革，完善各项政策措施，加快林下经济发展。

阶段目标：开展集体林权制度改革监督检查1-2次，组织林下经济技术培训1次，改革政策业务培训1次。对农村新型经营主体开展林下经济业务技术支持。开展1次学习交流活动。

产出1：林下经济培训60人次。

产出2：林改政策和业务培训50人次。

产出3：全市林下经济年产值稳定在7亿元以上。

效果：资金使用规范，管理效益明显，全市林下经济发展数量和质量都有新的突破；集体林权制度改革成果得到巩固。

影响力：群众落单度90%，集体林权制度改革和综合配套改革得到持续发展。

6.退耕还林检查验收经费10万元

基本信息：2019年市级财政预算退耕还检查验收经费10万元，主要用于全市退耕还林工作的组织、检查验收、培训、宣传，档案建立等。

总体目标：保障全市退耕还林工作的开展，促进全市生态环境改善，保障退耕农民的合法权益。

阶段目标：组织开展2019年全市退耕还林活动，集中开展对县区工作实施检查监督工作2次，集中验收活动1次；在各种媒体上宣传退耕还林工作，培训退耕还林管理人员，完善市级退耕还林档案。

产出1：当年退耕还林任务完成率100%。

产出2：培训退耕还林管理人员80人次。

产出3：初步完善市级退耕还林档案。

效果1：退耕还林区域生态环境得到改善；

效果2：市级退耕还林工作管理能力得到加强。

影响力：退耕还林群众满意度95%以上。退耕还林工程具有可持续性。

    七、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

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附件：天水市林业和草原局2019年部门预算公开表（链接）