附件2

天水市野生动植物管理站

2018年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

我单位2018年度部门决算编制工作，在上级主管部门的帮助指导和本单位财务人员的共同努力下，按照市财政局决算会议布置的要求，根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了2018年度部门决算报表。

（一）主要职能

    （1）市内执行中华人民共和国野生动物保护法、中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例、森林和野生动物类型自然保护区管理办法、野生植物保护条例、甘肃省实施野生动物保护法办法、甘肃省湿地保护条例、甘肃省陆生野生保护动物造成人身伤害和财产损失补偿办法等法律法规，并对这些法律法规在市内的执行进行督促检查和进行法制宣传教育的主办单位。（2）市内依法对野生动植物资源、湿地资源和自然保护区进行管理和建设的主管部门，定期对全市野生动植物资源和湿地资源进行调查，建立资源档案，掌握资源管护现状并予以检测，为国家和省上在本市内合理利用野生动物资源提供科学依据。（3）监督管理全市野生动物驯养繁殖、野生植物培育和野生动植物经营利用等管理工作。复核确认县级林业部门对野生保护动物造成人身伤害和财产损失补偿提出认定意见书，依法或提出制定本市保护、发展、经营、利用野生动植物资源的具体工作规定，并加以实施。（4）依法审核国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证、特许猎捕证、运输证；审核出售、收购、利用、运输、携带国家重点保护野生动物极其产品；审批、发放省级重点保护和国家“三有”野生动物驯养繁殖许可证、经营许可证、出市运输证、狩猎证等事项。（5）依法查处乱捕滥猎、乱罚滥采野生植物资源、破坏野生动物栖息环境、湿地资源和自然保护区的违法行为。（6） 协调全市各县区野生动植物管理部门的工作，并对各项业务工作进行指导、监督和检查，实施对有关人员的业务和岗位培训。（7）是甘肃省野生动植物保护工作在天水市的承办单位。该站工作还需受省林业厅及有关方的领导和监督，其对口单位是：甘肃省野生动植物管理局.

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

  天水市野生动植物管理站是参照公务员管理事业单位，主管单位是天水市林业局，2018年有变动，有1名副科级干部调出。单位编制4人，在职实有人数9人（其中：科员8人，技师1人），退休人员4人及遗属补贴人员2人

二、天水市野生动植物管理站2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况。2018年度，收入总计为112.57万元，其中：

1.财政拨款收入112.57万元，为一般公共预算财政拨款资金。较2017年度决算减少5.12万元，主要是人员调出。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。2016 年度决算数0万元。

4.其他收入0万元。

5.用弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余7.69万元实际结转和结余7.66万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

（二）支出决算情况

2018年度，单位支出为112.61万元。其中：

基本支出101.07万元，较2017 年度决算数减少16.12万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

项目支出11.53万元，较2017 年度决算数增加4.24万元，主要原因是单位业务调整。

（三）财政拨款收入决算情况。

2018年度，单位财政拨款收入总计112.57万元，与上年相加减少5.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入112.57万元，与上年相比加减少5.12万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因：无政府性基金预算财政拨款收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2018年度，单位一般公共预算财政拨款支出总计112.61万元，与上年相比减少16.12万元；主要原因：人员调出，人员经费减少。

1.社会保障和就业支出9.28万元，主要用于退休人员工资等支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资正常晋升。

2.农林水支出103.33万元，完成年初预算100%，

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市野生动植物管理站2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出101.07万元，其中：

 1.人员经费90.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费10.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2018年“三公”经费支出决算说明

2018年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。与上年同期相比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：无

1.单位无因公出国（境）经费支出

2017年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：0。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.单位无公务用车购置和运行费

2017年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）

0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无

2017年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无

3.单位无公务接待费用支出

2017年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出10.24万元，比 2017年减少0.91万元。主要原因是：人员调出，人员经费减少。

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位无车辆。

九、预算绩效情况

无预算绩效评价。

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门决算表(共8张表)

（一）收入支出决算总表（详见附表）

（二）收入决算表（详见附表）

（三）支出决算表（详见附表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无数据）

附件1：天水市野生动植物保护中心2018年度部门决算公开附表