天水市果树研究所2020年

部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责                      

主要以果树应用研究和新技术引进、试验示范推广为重点，负责果树品种选育，栽培技术、病虫害防治、贮藏、保鲜等技术研究及示范推广工作，立足天水，面向省内外，为果品产业建设提供科技支撑与服务。
二、机构设置

天水市果树研究所为一级预算单位，内设机构有政办室、试验研究室、花卉研究室、技术推广室、技术开发室、园艺试验场、森林公园管理站、保卫科等8个科室，其中园艺试验场为二级独立核算单位。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2020年收入预算2004.53万元，比2019年2038.70万元减少34.17万元，下降1.68%。其中：一般公共预算拨款1930.76万元,比2019年1865.46万元增加65.30万元，增加的原因是人员工资的增长;结转结余资金73.77万元，比2019年170.84万元减少97.07万元，减少的原因是2019年项目竣工验收，结转资金支付；部门其他收入0万元，比2019年2.4万元减少2.40万元，减少的原因是根据要求将其他收入全部纳入财政预算。

（二）全年支出

2020年支出预算2004.53万元，比2019年预算减少34.17万元，下降1.68 %。

1、基本支出

2020年基本支出 1929.09万元，其中人员经费1758.86 万元，公用经费170.23 万元。比2019年预算增加113.23 万元，增长6.24 %，增长的主要原因是：有毒有害津贴增加；人员工资的增长，养老保险金、公积金、医疗保险随工资也相应增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出75.44 万元，比2019年预算减少147.40 万元，下降66.15 %，下降的主要原因是2019年项目竣工验收，结转资金支付。

（2）项目分类分级情况

2020年项目支出75.44 万元，其中：科研项目经费40 万元，果农培训经费2 万元，结转项目甘肃省种质资源库建设资金15.96万元，结转项目陇南山地优质桃和苹果绿化增效关键技术集成应用资金17.48万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务6.93 万元。

2、科学技术支出33.44万元。

3、社会保障和就业支出 333.76万元。

4、卫生健康支出91.95万元。

5、节能环保支出40.33万元。

6、农林水支出1381.23万元。

7、住房保障支出116.88万元。

（四）非税收入

2020年本部门计划征收25万元，主要是国有资产有偿使用房屋租金及科研业务收入。

(五)政府性基金预算支出

2020年天水市果树研究所无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、“三公”经费财政拨款情况

（一）“三公”经费

2020年“三公”经费预算6.32 万元，比2019年减少0.01 万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与2019年预算相比无变化。

2.公务接待费0.32万元，比2019年预算减少0.01 万元，下降的主要原因是接待次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费6.00万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费6.00万元），与2019年预算保持一致。

（二）培训费

培训费8.59万元，比2019年预算增加0.13万元，增长的主要原因是人员工资增长提取培训经费增加。

（三）会议费

会议费0.30万元，比2019年预算增加0.30 万元，增长的主要原因是专业技术人员赴外地参加会议。

（四）机关运行费

机关运行费119.52万元，比2019年预算减少15.86 万元，下降的主要原因是2020年机关运行费不包含工会经费。                

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算127.41万元，其中政府采购货物105.41万元，政府采购服务22万元。

（二）国有资产占用情况

流动资产总计167.92万元，占资产总额13.20%；固定资产1101.87万元，占资产总额86.80%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，占资产总额 0%；其他资产0万元，占资产总额0%。

（三）预算绩效管理情况部分

1、2020年本单位整体绩效目标管理情况

（1）单位成立的依据

甘肃省天水地区农业局《关于成立天水地区果树研究所的通知》天地农林字〔1979〕第55号、甘肃省天水地区行政公署文件《关于将天水地区果树研究所改为县级单位的批复》行署发〔1890〕76号。

（2）部门基本建设情况

单位涉及的财务管理、预算管理、财政专项资金管理、重点工作管理、资产管理、人力资源管理、政府采购管理、合同管理、工程建设管理、档案管理等制度健全，执行规范。

（3）上年预算情况

预算批复数1865.46万元，实际支出数1865.46万元，执行率100%。

（4）当年预算构成情况

部门收入预算本级财政安排1930.76万元，部门支出预算本级财政安排支出1930.76万元，其中人员经费1718.53万元，公用经费170.23万元，项目经费42万元。

（5）年度绩效目标情况

①履职效果

其一部门履职目标：

产出的数量指标共实施国家、省、市科研、推广项目13个；通过验收项目7个；技术人员取得实用新型专利2项；引进果树新品种36个；建成果树种质资源圃21.5亩；建立脱毒苗木无菌系材料10个；培养果树瓶苗≥2万瓶；开展果园试验研究5项；累计培训果农≥1.06万人；编发《病虫情预测预报》5期。

产出的质量指标种质资源保存率达到100%；验收项目通过率达到100%；果园试验完成率达到100%。

产出时效指标项目完成及时。

产出成本指标试验园管理费用支付率达到100%。

其二部门效果目标：

经济效益指标试验示范果园收入税后上交国库率达到100%。

社会效益指标接待来访咨询果农≥350人；发放技术资料≥2800份；网站编发图文技术服务信息250条以上；“天水果树”微信平台关注人数≥2900人；网站和微信平台阅读量≥20万人。

生态效益指标新建绿化面积21.5亩。

服务对象满意度果农满意度≥80%。

其三社会影响：

单位无获奖情况，无违法违纪情况。

②能力建设中：长效管理中期规划建设完备达到100%；组织建设党建工作开展规律性达到100%；信息化建设情况信息化管理覆盖率90%；人力资源管理人员培训机制完备性100%；档案管理完备性达到100%。

2020年部门整体绩效目标详见附表2。

2、2020年本单位项目绩效目标管理情况

实行项目绩效目标管理的项目1个，其中一般公共预算拨款40万元。纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款40万元。此项目绩效评价公开如下：

（1）项目基本信息

①项目名称：科研业务经费。

②项目年限：1年。

③项目经费：40万元。

④项目概要：依托项目，开展试验示范果园管理，保存果树种质资源，引进筛选新优品种并对其进行观察记载，总结各树种丰产栽培技术，提供优良品种接穗，通过挖除老树，扩大梯田平台，种植新优品种，改进栽植模式，引进先进管理技术，使我所老果园更新改良，发挥应有的科研、示范作用。

⑤项目内容：引进保存苹果、大樱桃、核桃、葡萄、花椒等果树种质资源340份，推广优良品种60个；苹果品种园、大樱桃品种园、梨园、核桃园和葡萄园等19个试验园日常管理；更新老果园10亩，挖除老果园树木，整修梯田，改良土壤，开挖丰产沟，施入有机肥，选择当地适应性强，经济效益高、发展前景好的树种及品种，采用高效生产技术，早结果，早丰产，实行精细化管理；年接待参观果农人数600人次。

⑥项目政策依据：天果所（2016）43号关于申请追加科研业务经费的报告。

（2）项目绩效总目标和阶段性目标：引进保存苹果、大樱桃、核桃、葡萄等果树20个树种、种质资源340份，推广优良品种60个；发表论文5篇，承担科研项目5项；年接待参观果农600人次。

（3）预期主要的经济、社会和生态效益：承担科技项目5项，果园推广新技术2项，发表科研论文5篇，接待参观人员600人（次），果农满意度达到80%以上。

2020年部门项目绩效目标详见附表3。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件1：天水市果树研究所2020年部门预算公开表

 附件2：天水市果树研究所2020年整体支出绩效目标表

 附件3：天水市果树研究所2020年项目绩效公开表