天水市林业外资项目管理办公室

2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责林业外资项目的规划和年度计划，开展试验推广、技术培训、宣传和咨询服务工作。

（二）实施项目计划，审批作业设计，配合监测机构对项目实施监测和检查验收。

（三）积极配合外方咨询专家和省林业外资项目办开展工作。

（四）负责全市林业外资项目资金和物资、设备的管理、使用、拨付和财务报账及检查及配合审计工作。

（五）负责林业外资项目外事联络、接待、洽谈和信息工作。

（六）负责上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

天水市林业外资项目管理办公室是天水市林业局下属副县级参照公务员管理事业单位；属一级预算单位。参照公务员管理事业编制 8人，实有8人；工勤编制 1人，实有 1人；退休1人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入  

 2020年收入预算116.33万元，比2019年119.68万元减少3.35 万元，下降0.28 %。其中：一般公共预算拨款116.33万元,比2019年119.68万元减少3.35万元，减少的主要原因是专项工作经费减少。本单位2019年无结转资金。

（二）全年支出

2020年支出预算116.33万元，比2019年预算减少3.35万元，下降0.28 %。

1、基本支出

2020年基本支出106.33万元，其中人员经费89.69万元，公用经费 16.64万元。比2019年预算增加1.65万元，增长0.16%，增长的主要原因是工资基数增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2020年项目支出10万元，比2019年预算减少5万元，下降33 %，下降的主要原因是财政压缩专项工作经费。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2020年项目支出10万元，其中：一般公共预算财政拨款（专项工作经费）项目10万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0.45万元；

2、社会保障和就业支出14.88万元；

3、农林水支出89.47万元。

4、卫生健康支出4.82万元。

5、住房保障支出6.70万元。

（四）非税收入

无非税收入预算：2020年本单位无非税收入。

 (五)政府性基金预算支出

无政府性基金预算：2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年三公经费预算0.5万元，比2019年减少0.5万元。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与2019年预算相比无变化。

2.公务接待费0.5万元，比2019年预算减少0.5万元，下降的主要原因是外事接待批次及人数减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2019年预算相比无变化。

（二）培训费

培训费2.56万元，比2019年预算减少1.0万元，下降的主要原因是专项工作经费减少。

（三）会议费

 会议费1.37万元，比2019年预算减少0.5万元，下降的主要原因是专项工作经费减少。

（四）机关运行费

机关运行费11.71万元，比2019年预算减少6.45万元，下降的主要原因是专项工作经费减少，办公设备购置减少。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况：本单位2019年财政预算补助收入政府采购预算总额11.13万元。

（二）国有资产占用情况：固定资产净值2.94万元。无流动资产、在建工程、长期投资、无形资产和其他资产。

（三）预算绩效管理情况部分。纳入市级2020年财政预算支出项目绩效系统的项目共1个， 为三个林业外资项目的工作经费，涉及资金10万元，占项目支出预算100%。2020年项目绩效目标申报表详见附表2。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：1、天水市林业外资项目管理办公室2020年部门预算公开表

      2、2020年项目绩效目标申报表