天水市林业科学研究所2019年度

部门决算公开说明

 一、单位基本概况

（一）主要职能职责：

负责林果业科研和实用技术的引进、开发、示范、推广及技术服务。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

    天水市林业科学研究所是市林业局下属全额拨款事业单位，正科级事业机构。

事业编制44名，2019年底实有在职人数45人，退休人员12人。

二、天水市林业科学研究所单位2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为472.81万元，较2018年度决算数据减少12.74万元，下降2.62%。其中：

1.财政拨款收入472.81万元，为社会保障和就业、农林水资金，占收入总计的100%。较2018 年度决算数减少12.74万元，下降2.62%，主要是退休人员增加原因。

2.上级补助收入0万元，为**的收入。较2018 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是无原因。

3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2018 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是无原因。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2018年度决算增加（或减少0万元，增长（或下降）0%，主要是无原因。

6.上年结转和结余21.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。较2018年度决算减少38.54万元，下降64.61%，主要是项目已完成原因。

（二）支出决算情况

2019年度，天水市林业科学研究所支出为493.92万元，较2018年度决算数据减少29.87万元，下降5.7%。其中：21302科目支出484.02万元，20805科目支出7.87万元、21305科目支出2.03万元。

基本支出472.31万元，占95.62%，较2018 年度决算数增加4.26万元，增长0.91%，主要是工资上涨原因。

项目支出21.61万元，占4.38%，较2018 年度决算数减少34.13万元，下降61.23%，主要是项目已完成原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，天水市林业科学研究所单位财政拨款收入总计472.81万元，与上年相比

减少12.74万元，下降2.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入472.81万元，与上年相比减少12.74万元，下降2.62%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因：无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，天水市林业科学研究所单位一般公共预算财政拨款支出总计476.33万元，与上年相比减少47.46万元，下降9.06%；完成年初预算95.74%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员工资由社保发放。其中：

1.一般公共服务支出0万元，占0%，主要用于0，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无

2.公共安全支出0万元，占0%，主要用于无，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无

3.教育支出0万元，占0%，主要用于无，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无

4.社会保障和就业支出7.87万元，占1.65%，主要用于退休费、职业年金补充缴费，完成年初预算8.69%，决算数小于预算数的主要原因退休人员工资由社保发放。

5.农林水支出468.45万元，占98.35%，主要用于人员支出和项目支出，完成年初预算133.72%，决算数大于预算数的主要原因项目支出未列入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市林业科学研究所2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出472.31万元，其中： 213科目464.44万元，208科目7.87万元。

1.人员经费445.85万元，较上年增加4.79万元，主要是工资增加原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

2.日常公用经费26.47万元，较上年减少0.51万元，主要是日常办公变化原因。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出的办公设备购置。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

天水市林业科学研究所2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。与上年同期相比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：无

1.因公出国（境）经费支出情况

天水市林业科学研究所2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

天水市林业科学研究所2019年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无，2019年本单位车均购置费0元。

2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无，2019年本单位车均维护费0元。

3.公务接待费用支出情况

天水市林业科学研究所2019年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2019年本单位人均接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出0万元，比 2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无

//（具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）//

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上

专用设备1台（套）。

九、预算绩效情况

//（关于2019年度预算绩效情况的说明（如有，需另附绩效评价报告，报告模板见附件3）。绩效管理工作开展情况应当按照如下格式说明：）//

天水市林业科学研究所无项目预算绩效情况。

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：部门决算