天水市林业勘察设计队2019年度部门决算公开说明

 一、单位基本概况

（一）主要职能职责

    林业调查、规划、设计、林业工程检查验收、森林资源监测、林政执法等职能。

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

    天水市林业勘察设计队是市林业局下属参照公务员法管理事业单位，正科级事业机构。

事业编制15名，2019年底实有在职人数14人，退休人员5人。

二、天水市林业勘察设计队2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为178.61万元，较2018年度决算数据减少1.37万元，下降0.76%。其中：

1.财政拨款收入178.61万元，为社会保障和就业支出、农林水支出资金，占收入总计的100%。较2018 年度决算数减少1.37万元，下降0.76%，主要原因是农林水支出少于上年。

2.上级补助收入本年无。近五年我单位无上级补助收入。

3.事业收入无。

4.其他收入无。

5.用事业基金弥补收支差额我单位无。

6.上年结转和结余5.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2018年度决算减少8.08万元，下降57.47%，主要是资金盘活上缴财政原因

（二）支出决算情况

2019年度，天水市林业勘察设计队支出为168.98万元，较2018年度决算数据减少14.41万元，下降8.53%。其中：

基本支出158.11万元，占93.57%，较2018 年度决算数减少2.88万元，下降1.79%，主要原因是单位退休费支出划归社保决算。

项目支出10.88万元，占6.43%，较2018 年度决算数减少11.52万元，减少51.43%，主要原因是我单位2019年林地更新、森林资源管理“一张图”、碳汇计量监测等项目顺利开展，项目工作已收尾。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，天水市林业勘察设计队财政拨款收入总计178.61万元，与上年相比

减少1.37万元，下降0.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入178.61万元，与上年相比减少1.37万元，下降0.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年政府性基金预算财政拨款收入0万元，相较上年无差异。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，天水市林业勘察设计队一般公共预算财政拨款支出总计168.98万元，与上年相比减少14.41万元，下降8.53%；完成年初预算106.95%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算中未包含项目支出预算，项目收入为财政追加资金。其中：

1.社会保障和就业支出4.14万元，占2.45%，全部用于退休人员取暖费、职业年金补充缴费支出，完成年初预算14.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休费支出划归社保决算，单位只完成退休取暖费、职业年金补充缴费支出。

2.农林水支出164.84万元，占97.55%，主要用于：2130204科目的林业事业机构：153.96万元，2130205科目的森林培育10.48万元，2130599科目的其他扶贫支出精准扶贫0.4万元。完成年初预算135.65%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含项目支出预算，项目收入为财政追加资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市林业勘察设计队2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出158.11万元，其中： 社会保障和就业支出4.14万元，用于2080502科目2.65万元退休费支出；2080506科目支出1.49万元、2130204科目的林业事业机构：153.96万元。

1.人员经费135.11万元，较上年减少3.19万元，主要是退休费由社保发放。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其退休费、励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费23万元，较上年增加增加0.31万元，主要是福利费增加原因。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。与上年同期相比增加（减少）0万元,增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：无

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用：无

因公出国（境）组团情况：无。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置：无

2019年我单位公务用车运行费0元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元.

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0，增加（减少）0万元，2019年本单位人均接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出23万元，比 2018年增加0.31万元，增长（降低）1.37%。主要原因是：福利费增加。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上

专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

我单位2019年度无预算绩效情况的说明。

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：部门决算