天水市果树研究所

2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

主要以果树应用研究和新技术引进、试验示范推广为重点，负责果树品种选育，栽培技术、病虫害防治、贮藏、保鲜等技术研究及示范推广工作，立足天水，面向省内外，为果品产业建设提供科技支撑与服务。

二、机构设置

天水市果树研究所为一级预算单位，内设机构有政办室、试验研究室、花卉研究室、技术推广室、技术开发室、园艺试验场、森林公园管理站、保卫科等8个科室，其中园艺试验场为二级独立核算单位。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2021年收入预算1843.15万元，比2020年2004.53万元减少161.38万元，下降8.05%。其中：一般公共预算拨款1785.19万元,比2020年1930.76万元减少145.57万元，减少的原因是在职职工退休8人，人员工资减少，并且机关事业单位职业年金未纳入单位预算；结转结余资金57.96万元，比2020年73.77万元减少15.81万元，减少的原因是项目竣工验收，结转资金减少。

（二）全年支出

2021年支出预算1843.15万元，比2020年预算减少161.38万元，下降8.05%。

1、基本支出

2021年基本支出1785.94万元，其中人员经费1637.66万元，公用经费148.28万元。比2020年预算减少143.15万元，下降7.42%，下降的主要原因是①在职职工退休8人，人员工资减少；②机关事业单位职业年金未纳入单位预算。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2021年项目支出57.21万元，比2020年预算减少18.23万元，下降24.16%，下降的主要原因是①项目竣工验收，结转资金减少；②2021年预算项目经费减少2万元。

（2）项目分类分级情况

2021年项目支出57.21万元，其中：科研项目经费40万元，结转项目陇南山地优质桃和苹果绿化增效关键技术集成应用资金9.89万元，河西走廊酿酒葡萄农机农艺融合技术研究与集成示范资金7.32万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、科学技术支出17.21万元。

2、社会保障和就业支出251.59万元。

3、卫生健康支出89.25万元。

4、节能环保支出40.75万元。

5、农林水支出1332.06万元。

6、住房保障支出112.30万元。

（四）非税收入

2021年本部门计划征收20.00万元，主要是国有资产有偿使用房屋租金及科研业务收入。

 (五)政府性基金预算支出

2021年天水市果树研究所无政府性基金预算安排支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2021年三公经费预算6.32万元，与2020年一致。其中：

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2020年预算相比无变化。

2.公务接待费0.32万元，与2020年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费6.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.00万元），与2020年预算保持一致。

（二）培训费

培训费8.18万元，比2020年预算减0.41万元，下降的主要原因是人员工资减少，提取培训经费减少。

（三）会议费

会议费0.3万元，与2020年预算保持一致。

（四）机关运行费

机关运行费128.62万元，比2020年预算增加9.1万元，增长的主要原因是2021年机关运行费包含科研业务经费材料款。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算88.16万元，其中政府采购货物60.66万元，政府采购服务费27.5万元。

（二）国有资产占用情况

流动资产总计104.45万元，占资产总额9.8%；固定资产960.34万元，占资产总额90.12%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0.90万元，占资产总额0.08%；其他资产0万元，占资产总额0%。

（三）部门绩效评价进展情况

1、2021年本单位整体绩效目标管理情况

（1）单位成立依据

甘肃省天水地区农业局《关于成立天水地区果树研究所的通知》天地农林字[1979]第55号、甘肃省天水地区行政公署文件《关于将天水地区果树研究所改为县级单位的批复》行署发[1890] 76号。

 （2）部门基本建设情况 

 单位涉及的财务管理、预算管理、财政专项资金管理、重点工作管理、资产管理、人力资源管理、政府采购管理、  合同管理、工程建设管理、档案管理等制度健全，执行规范。  

（3）上年预算情况  

预算批复数1930.76万元，实际支出数1930.76万元， 执行率100%。

（4）当年预算构成情况  

部门收入预算本级财政安排1785.19万元，部门支出预算本级财政安排支出1785.19万元，其中人员经费1596.91万元，公用经费148.28万元，项目经费40.00万元。

（5）年度绩效目标情况  

①履职效果  

其一部门履职目标：  

产出的数量指标共实施国家、省、市科研、推广项目  14个；通过验收项目7个；引进果树新品种(12个) ；引进试验果园新药剂(3个)；提出果园管理新技术(1项)；引进果园管理新机械(1个)；专业技术人员撰写科技论文(≥9篇) ；维护管理苹果种质资源圃(10 亩)；繁育各类果树苗木(≥10万株)；开展果园试验研究(≥ 10项)；维护管理果树品种园面积(230亩)；编发《病虫情预测预报》(5期)；编写果树培训教材(7种)；繁育果树组培瓶苗(≥7万瓶)；累计培训果农(≥0.7万人)。  

产出的质量指标：

种质资源保存率(100%)；验收项目通过率(100%)；果树培训教材编写完成率(100%)；品种园面积保存率(100%)；科技论文省级以上刊物发表率(100%)；新品种引进成活率(≥90% )；繁育苗木优质率(≥80%)；果树组培瓶苗优质率(≥80%)；果园试验完成率(100%)；项目完成及时性(及时)；品种园管理费用支付率(100%) 。

其二部门效果目标：

经济效益指标试验示范果园收入税后上交国库率达到100%。

组织开展果农培训(≥30期)；发放各类果树技术资料(≥2000  份)；网站编发图文技术服务信息  (≥200条)； “天水果树”微信平台关注人数(≥3000人)；网站阅读量(≥20万人)。

保存维护绿化面积（≥230亩）。

服务对象满意度果农满意度≥80%。

其三社会影响

单位无获奖情况，无违法违纪情况。

②能力建设：长效管理中期规划建设完备达到100%组织建设党建工作开展规律性达到100%;信息化建设情况信息化管理覆盖率90%;人力资源管理人员培训机制完备性100%;档案管理完备性达到100%。

2021年部门整体绩效目标详见附表2。

2、2021年本单位项目绩效目标管理情况

实行项目绩效目标管理的项目1个，其中一般公共预算拨款40万元。纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款40万元。此项目绩效评价公开如下

(1)项目基本信息

①项目名称：科研业务经费。

②项目年限：1年。  

③项目经费：40万元。  

④项目概要：试验示范园的长期管理，为长期开展果树新品种、新技术引进试验、示范的工作建立基础与保障。

⑤项目实施计划： 2021年1月1日—6月30日，保存苹果、大樱桃、核桃、葡萄、花椒等果树品种种质资源≥340份；引进、推  广新优品种≥16个；开展试验研究≥6项；更新老果园每年≥10亩；接待参观果农人数≥300人次；承担科  研项目≥5项。  2021年7月1日—2021年12月31日，引进、推广新优品种≥10个；开展试验研究≥6项；接待参观果农人数  ≥300人次；发表论文≥10篇。 

⑥项目政策依据：天果所【2016】43号关于申请追加科研业务经费的报告；天水市果树研究所是市属果树科研事业单位，主要职能是开展果树新品种、新技术引进试验、示范，为  天水林果产业提供科技支撑；根据天水市果树研究所申请，市财政局每年列入经费40万元。

 (2)项目绩效总目标和阶段性目标：保存苹果、大樱桃、核桃、葡萄、花椒等果树品种质资源≥340份；年引进、推广新优品种≥26  个；开展试验研究≥12项；年推广优良品种≥20个；计划更新老果园每年≥10亩；年接待参观果农人数≥600人次；年发表论文≥10篇；年承担科研项目≥5项。  

(3)预期主要的经济、社会和生态效益：接待参观果农人数≥600人次；推广优良品种≥20个。

2021年项目绩效公开表详见附表3。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件1：天水市果树研究所2021年部门预算公开表

附件2：天水市果树研究所2021年整体支出绩效目标表

附件3：天水市果树研究所2021年项目绩效公开表